ANALISTA DE CONTROLES INTERNOS SR

Responsabilidades e atribuições:

A área de Controles Internos e Riscos atua de forma transversal em todas as empresas e torres do grupo, garantindo aderência aos padrões de governança, mitigação de riscos, controles efetivos e acompanhamento dos apontamentos de auditorias interna, externa e forense. O time também é responsável por reportes estratégicos aos comitês de auditoria e pela condução da matriz de riscos estratégicos e operacionais.

Responsabilidades

A pessoa contratada será responsável por:

1. Gestão de Apontamentos e Auditorias

• Atuar como ponte entre as áreas internas e auditorias interna, externa e forense.
• Fazer o acompanhamento dos planos de ação, prazos e validar as evidências registradas no sistema de gestão.
• Preparar as apresentações para reportes mensais aos Comitês de Auditoria.

2. Controles Internos e Gestão de Riscos

• Construir e revisar matrizes de riscos e controles (estratégicas e operacionais).
• Realizar a cadeia de valor (fluxos, narrativas, walkthrough, testes de desenho e efetividade dos controles).
• Identificar riscos e gaps de controles nos processos mapeados, gerando os planos de ação e fazendo o acompanhamento junto as áreas.
• Realizar entrevistas com líderes, gestores, diretores, CFOs e, eventualmente, CEOs.
• Entrevistar equipes operacionais para entendimento de processos ponta a ponta.

Requisitos Obrigatórios

• Experiência sólida em Controles Internos, Gestão de Riscos, Auditoria Interna/Externa ou Compliance.
• Vivência com mapeamento de processos, construção de matriz de riscos e controles.
• Experiência comprovada com testes de controles (desenho e efetividade).
• Capacidade de comunicação com múltiplos níveis hierárquicos, incluindo diretoria e comitês.
• Perfil analítico, organizado e com visão sistêmica.
• Ensino superior completo em Ciências contábeis, Administração, Sistemas de Informação ou áreas afins.
• Vivência com metodologia COSO.
• Excel Avançado.
• Possuir fácil acesso à região Mogi das Cruzes.

Diferenciais

• Experiência em empresas listadas ou ambientes de governança estruturada.
• Domínio de ferramentas de monitoramento e gestão de planos de ação.
• Vivência com auditorias externas e com reportes a comitês.

Perfil Comportamental

• Alta capacidade de comunicação e negociação.
• Segurança na interlocução com Executivos e Comitês.
• Senso crítico apurado e foco em solução.
• Organização, precisão e autonomia.